Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPEMHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR MOT. ALMIRO FORTE.
PERIODO AQUIS. 11/02/12 A 01/02/2012
PERIODO GOZO. 01/03/13 31/03/13.
0,00
1.203,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2013
PELA DESPESA EMPEMHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR MOT. ALMIRO FORTE.
PERIODO AQUIS. 11/02/12 A 01/02/2012
PERIODO GOZO. 01/03/13 31/03/13.
1.203,68
15/02/2013
PELA DESPESA EMPEMHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR MOT. ALMIRO FORTE.
PERIODO AQUIS. 11/02/12 A 01/02/2012
PERIODO GOZO. 01/03/13 31/03/13.
1.203,68
02/04/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0500, 161345
1.203,68
TOTAL
1.203,68
1.203,68
1.203,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
