Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MOTO MECÂNICA JR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3642 |
Data de lançamento: |
01/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA À GAZOLINA DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
275,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA À GAZOLINA DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
275,20 |
|
|
| 01/12/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA À GAZOLINA DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
|
275,20 |
|
| 20/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857619
PAGTO. REF. EMPENHO 3642/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
MOTO MECÂNICA JR - 658 |
|
|
275,20 |
| TOTAL |
275,20 |
275,20 |
275,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
