Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM
Dados do Empenho
Número do empenho:
3653
Data de lançamento:
01/12/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
Serviços de veículação de avisos e noticias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/ RADIO COMUNIT. INFORMATIVOS DOS ATOS LEGAIS DO PODER EXECUTIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.
0,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/ RADIO COMUNIT. INFORMATIVOS DOS ATOS LEGAIS DO PODER EXECUTIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.
800,00
01/12/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/ RADIO COMUNIT. INFORMATIVOS DOS ATOS LEGAIS DO PODER EXECUTIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.
800,00
10/02/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857662
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
