Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAIS Conserto de VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO SUBSTITUÇÃO, NOS VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAUDE, CFE AUTORIZAÇÃO E DISPENÇÃO DE LIC. Nº 14/2013.
0,00
2.959,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO SUBSTITUÇÃO, NOS VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAUDE, CFE AUTORIZAÇÃO E DISPENÇÃO DE LIC. Nº 14/2013.
2.959,87
01/12/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO SUBSTITUÇÃO, NOS VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAUDE, CFE AUTORIZAÇÃO E DISPENÇÃO DE LIC. Nº 14/2013.
2.959,87
15/01/2014
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3666/2013 - REF. JANEIRO/2014
MECÂNICA FABIANO ZANDONÁ - 808
2.959,87
TOTAL
2.959,87
2.959,87
2.959,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
