Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 VIAGEM ORIGEM DO MUNICIPIO DESTINO MUNIC. DE P. DAS MISSÕES ENCONTRO RS MAIS IGUAL DO BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL CFE AUORIZAÇÃO.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 VIAGEM ORIGEM DO MUNICIPIO DESTINO MUNIC. DE P. DAS MISSÕES ENCONTRO RS MAIS IGUAL DO BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL CFE AUORIZAÇÃO.
400,00
01/12/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 VIAGEM ORIGEM DO MUNICIPIO DESTINO MUNIC. DE P. DAS MISSÕES ENCONTRO RS MAIS IGUAL DO BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL CFE AUORIZAÇÃO.
400,00
30/12/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3670/2013
BOA VIAGEM TURISMO LTDA - 3201
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
