Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SENTINELA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
369 |
Data de lançamento: |
15/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISICÃO DE 35,400 LTS DE GASOLINA VEICULOS DA SEC.DE OBRAS CFE LIC. DE TP Nº 10 / 2012. |
0,00 |
109,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISICÃO DE 35,400 LTS DE GASOLINA VEICULOS DA SEC.DE OBRAS CFE LIC. DE TP Nº 10 / 2012. |
109,74 |
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| 15/02/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISICÃO DE 35,400 LTS DE GASOLINA VEICULOS DA SEC.DE OBRAS CFE LIC. DE TP Nº 10 / 2012. |
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109,74 |
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| 21/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152196
PAGTO. REF. EMPENHO 369/2013
AUTO POSTO SENTINELA LTDA - 1369 |
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109,74 |
| TOTAL |
109,74 |
109,74 |
109,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
