Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SENTINELA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3695 |
Data de lançamento: |
23/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Secretaria da Educação |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS |
| Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, P/ REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
225,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, P/ REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. |
225,16 |
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| 23/12/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, P/ REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. |
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225,16 |
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| 30/12/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3695/2013
AUTO POSTO SENTINELA LTDA - 1369 |
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225,16 |
| TOTAL |
225,16 |
225,16 |
225,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
