Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOSE I B LANDEFELDT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3697 |
Data de lançamento: |
23/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Secretaria da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS. |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ A FARMACIA BASICA MUNIC. CFE LIC. DE CONVITE Nº 01/2013. |
0,00 |
3.213,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ A FARMACIA BASICA MUNIC. CFE LIC. DE CONVITE Nº 01/2013. |
3.213,03 |
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| 23/12/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ A FARMACIA BASICA MUNIC. CFE LIC. DE CONVITE Nº 01/2013. |
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3.213,03 |
|
| TOTAL |
3.213,03 |
3.213,03 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.213,03 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
