Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOSE I B LANDEFELDT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3698 |
Data de lançamento: |
23/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Secretaria da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAUDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
284,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAUDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
284,55 |
|
|
| 23/12/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAUDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
|
284,55 |
|
| 30/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3698/2013 - REF. DEZEMBRO/2015
JOSE I B LANDEFELDT - 3131 |
|
|
284,55 |
| TOTAL |
284,55 |
284,55 |
284,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
