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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: MARIO CELSO OCHOA MARAES

Dados do Empenho

Número do empenho:	37	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	Férias
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, COM PERIODO AQUISITIVO DAS FÉRIAS DE 15/07/2011 A 14/07/2012, E PERIODO DO GOZO DE 01/01/2013 A 30/01/2013.	0,00	1.284,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, COM PERIODO AQUISITIVO DAS FÉRIAS DE 15/07/2011 A 14/07/2012, E PERIODO DO GOZO DE 01/01/2013 A 30/01/2013.	1.284,75
02/01/2013	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, COM PERIODO AQUISITIVO DAS FÉRIAS DE 15/07/2011 A 14/07/2012, E PERIODO DO GOZO DE 01/01/2013 A 30/01/2013.		1.284,75
21/01/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.284,75
TOTAL		1.284,75	1.284,75	1.284,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL	21/01/2013	250,87	73/2013	Lançada
Convênio Servidores - IPERGS	21/01/2013	96,36	73/2013	Lançada
I.N.S.S.	21/01/2013	115,62	73/2013	Lançada
TOTAL		462,85

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