Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS P/ DISTRIBUIÇÃO COMEMORAÇÃO NATALINA 2013, P/ CRIANÇAS DO BOLSA FAMILIA, CFE AUTORIZAÇÃO DA ASSIST. SOCIAL.
0,00
2.386,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS P/ DISTRIBUIÇÃO COMEMORAÇÃO NATALINA 2013, P/ CRIANÇAS DO BOLSA FAMILIA, CFE AUTORIZAÇÃO DA ASSIST. SOCIAL.
2.386,50
23/12/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS P/ DISTRIBUIÇÃO COMEMORAÇÃO NATALINA 2013, P/ CRIANÇAS DO BOLSA FAMILIA, CFE AUTORIZAÇÃO DA ASSIST. SOCIAL.
2.386,50
31/12/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3739/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
FIDENCIO E QUEVEDO LTDA ME - 2916
2.386,50
TOTAL
2.386,50
2.386,50
2.386,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
