Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3740 |
Data de lançamento: |
23/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
TELEFONIA CELULAR |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 RECARGA CEL. SOB Nº 55 84228359
DE USO DO CONSELHO TUTELAR. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 RECARGA CEL. SOB Nº 55 84228359
DE USO DO CONSELHO TUTELAR. CFE AUTORIZAÇÃO. |
10,00 |
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| 23/12/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 RECARGA CEL. SOB Nº 55 84228359
DE USO DO CONSELHO TUTELAR. CFE AUTORIZAÇÃO. |
|
10,00 |
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| 31/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3740/2013
BRASIL TELECOM S A - 249 |
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10,00 |
| TOTAL |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
