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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3746	Data de lançamento:	23/12/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. ADJUNTO DA SEC. ADM. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	269,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. ADJUNTO DA SEC. ADM. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO.	269,45
23/12/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. ADJUNTO DA SEC. ADM. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO.		269,45
31/12/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3746/2013 RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403			269,45
TOTAL		269,45	269,45	269,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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