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Exercício: 2013
Nome do Credor: VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES	Exportar os Dados

Número do empenho:	385	Data de lançamento:	15/02/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DUAS DIARIAS P/ SERVIDOR CONTADOR NOS DIAS 25 E 26 DO CORRENTE MES NA CID. DE POA POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVODO PELO IEM - INST. DE EST. MUNICIPAIS LTDA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EDUCAÇÃO, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	418,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DUAS DIARIAS P/ SERVIDOR CONTADOR NOS DIAS 25 E 26 DO CORRENTE MES NA CID. DE POA POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVODO PELO IEM - INST. DE EST. MUNICIPAIS LTDA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EDUCAÇÃO, CFE AUTORIZAÇÃO.	418,48
15/02/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DUAS DIARIAS P/ SERVIDOR CONTADOR NOS DIAS 25 E 26 DO CORRENTE MES NA CID. DE POA POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVODO PELO IEM - INST. DE EST. MUNICIPAIS LTDA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EDUCAÇÃO, CFE AUTORIZAÇÃO.		418,48
21/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152197 PAGTO. REF. EMPENHO 385/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES - 816			418,48
TOTAL		418,48	418,48	418,48
SALDO A PAGAR				0,00