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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: VILMAR EVALDO PUCKS MACHADO

Dados do Empenho

Número do empenho:	39	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	Férias
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, COMPERIODO AQUISITIVO DE 17/02/2012 A 16/02/2013 E PERIODO DO GOZO DE 01/01/2013 A 30/01/2013.	0,00	1.100,69

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, COMPERIODO AQUISITIVO DE 17/02/2012 A 16/02/2013 E PERIODO DO GOZO DE 01/01/2013 A 30/01/2013.	1.100,69
02/01/2013	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, COMPERIODO AQUISITIVO DE 17/02/2012 A 16/02/2013 E PERIODO DO GOZO DE 01/01/2013 A 30/01/2013.		1.100,69
21/01/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.100,69
TOTAL		1.100,69	1.100,69	1.100,69
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL	21/01/2013	200,73	71/2013	Lançada
I.N.S.S.	21/01/2013	88,05	71/2013	Lançada
TOTAL		288,78

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