Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
SEGUROS
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA RE A PGTO DE SEGURO DO VEICULO GOL PLACAS ISV 6743 PSF, DE USO DA SEC. DA SAUDE, CFE AUTORIZAÃO. ESSE EMPENHO REFESSE AO EMP. 2311 / 2012 DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANC.
0,00
794,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2013
PELA DESPESA EMPENHADA RE A PGTO DE SEGURO DO VEICULO GOL PLACAS ISV 6743 PSF, DE USO DA SEC. DA SAUDE, CFE AUTORIZAÃO. ESSE EMPENHO REFESSE AO EMP. 2311 / 2012 DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANC.
794,90
15/02/2013
PELA DESPESA EMPENHADA RE A PGTO DE SEGURO DO VEICULO GOL PLACAS ISV 6743 PSF, DE USO DA SEC. DA SAUDE, CFE AUTORIZAÃO. ESSE EMPENHO REFESSE AO EMP. 2311 / 2012 DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANC.
794,90
14/03/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
794,90
TOTAL
794,90
794,90
794,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
