Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MICHELI DELATORRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
42 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Rescisões |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
RESCISÃO DE CONTRATO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, COM DATA DE ADMISSÃO EM 01/11/2012 E DATA DO AFASTAMENTO EM 09/01/2013. |
0,00 |
502,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2013 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, COM DATA DE ADMISSÃO EM 01/11/2012 E DATA DO AFASTAMENTO EM 09/01/2013. |
502,18 |
|
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| 02/01/2013 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, COM DATA DE ADMISSÃO EM 01/11/2012 E DATA DO AFASTAMENTO EM 09/01/2013. |
|
502,18 |
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| 21/01/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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|
|
502,18 |
| TOTAL |
502,18 |
502,18 |
502,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| I.N.S.S. |
21/01/2013 |
40,17 |
69/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
21/01/2013 |
50,85 |
69/2013 |
Lançada |
| TOTAL |
|
91,02 |
|
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