Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UMA CASA 160MT2, LOCALIZADA 20 DE SETEMBRO SN- NESTE MUNIC. FINALIDADE É ABRIGAR INSTALAÇÕES DO PROGRAMA PIM, PREÇO MENSAL R$ 476,00, VIGENCIA EXERCICIO 2013.
0,00
5.712,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UMA CASA 160MT2, LOCALIZADA 20 DE SETEMBRO SN- NESTE MUNIC. FINALIDADE É ABRIGAR INSTALAÇÕES DO PROGRAMA PIM, PREÇO MENSAL R$ 476,00, VIGENCIA EXERCICIO 2013.
5.712,00
15/02/2013
conf dois meses de aluguel
952,00
01/03/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152204
952,00
02/04/2013
conf despesa realizada
476,00
12/04/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
476,00
16/04/2013
CONF DESPESA REALIZADA
476,00
13/05/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
476,00
02/06/2013
PELA DESPESA REALIZADA
476,00
11/06/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
476,00
03/09/2013
conf despesa realizada
476,00
16/09/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
476,00
30/09/2013
CONF DESPESA REALIZADA
476,00
11/10/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857477
476,00
22/10/2013
conf despesa realizada
476,00
05/11/2013
conf despesa realizada
476,00
20/11/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857547
476,00
01/12/2013
conf despesa
1.428,00
30/12/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857622
1.904,00
TOTAL
5.712,00
5.712,00
5.712,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
