Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL.
0,00
297,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL.
297,25
15/02/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL.
297,25
21/03/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 483/2013
VENILDA LARSEN - 300
297,25
TOTAL
297,25
297,25
297,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
