Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, COM PERIODO AQUISITIVO DE 21/06/2011 A 20/06/2012, E PERIODO DO GOZO DE 15/01/2013 A 13/02/2013.
0,00
1.102,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2013
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, COM PERIODO AQUISITIVO DE 21/06/2011 A 20/06/2012, E PERIODO DO GOZO DE 15/01/2013 A 13/02/2013.
1.102,54
02/01/2013
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, COM PERIODO AQUISITIVO DE 21/06/2011 A 20/06/2012, E PERIODO DO GOZO DE 15/01/2013 A 13/02/2013.
1.102,54
22/01/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.102,54
TOTAL
1.102,54
1.102,54
1.102,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
