Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ADEMAR FRANCISCO MENCH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
498 |
Data de lançamento: |
15/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamentos e Reembolsos |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEL. |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
119,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO. |
119,00 |
|
|
| 15/02/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO. |
|
119,00 |
|
| 08/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 498/2013
ADEMAR FRANCISCO MENCH - 1527 |
|
|
119,00 |
| TOTAL |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
