Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ANGELA CARBONI FERRONATTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
507 |
Data de lançamento: |
20/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E RECAPAGEM |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
20 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS P/ MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS, CFE LIC. DE CONVITE Nº 20/2012. |
0,00 |
21.228,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS P/ MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS, CFE LIC. DE CONVITE Nº 20/2012. |
21.228,00 |
|
|
| 20/02/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS P/ MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS, CFE LIC. DE CONVITE Nº 20/2012. |
|
21.228,00 |
|
| 19/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000575
PAGTO. REF. EMPENHO 507/2013 - REF. MARÇO/2013
ANGELA CARBONI FERRONATTO - 2405 |
|
|
5.000,00 |
| 06/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 507/2013 - REF. JUNHO/2013
ANGELA CARBONI FERRONATTO - 2405 |
|
|
720,00 |
| 11/02/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
10.000,00 |
| 28/05/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
|
|
|
502,80 |
| 13/06/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
|
|
|
130,00 |
| 27/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 507/2013 - REF. FEVEREIRO/2017
ANGELA CARBONI FERRONATTO - 2405 |
|
|
4.875,20 |
| TOTAL |
21.228,00 |
21.228,00 |
21.228,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
