Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EDUANA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECçõES LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
508 |
Data de lançamento: |
20/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, CAMISETAS, CONJUNTOS DE CALÇA, P/ CONSELHEIROS MUNICIPAIS, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
1.117,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, CAMISETAS, CONJUNTOS DE CALÇA, P/ CONSELHEIROS MUNICIPAIS, CFE AUTORIZAÇÃO. |
1.117,00 |
|
|
| 20/02/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, CAMISETAS, CONJUNTOS DE CALÇA, P/ CONSELHEIROS MUNICIPAIS, CFE AUTORIZAÇÃO. |
|
1.117,00 |
|
| 12/03/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 508/2013 - REF. MARÇO/2013
EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda - 296 |
|
|
1.117,00 |
| TOTAL |
1.117,00 |
1.117,00 |
1.117,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
