Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
517 |
Data de lançamento: |
20/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Secretaria da Educação |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 CARGAS DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 45,00. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 CARGAS DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 45,00. |
180,00 |
|
|
| 20/02/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 CARGAS DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 45,00. |
|
180,00 |
|
| 04/03/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 517/2013
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 |
|
|
180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
