Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SENTINELA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
527 |
Data de lançamento: |
20/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Secretaria da Educação |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 391,300 LTS DE GASOLINA PREÇO LITRO R$ 3,10, P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
1.213,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 391,300 LTS DE GASOLINA PREÇO LITRO R$ 3,10, P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO. |
1.213,03 |
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| 20/02/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 391,300 LTS DE GASOLINA PREÇO LITRO R$ 3,10, P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO. |
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1.213,03 |
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| 04/03/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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645,13 |
| 20/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020936
PAGTO. REF. EMPENHO 527/2013 - REF. MARÇO/2013
AUTO POSTO SENTINELA LTDA - 1369 |
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567,90 |
| TOTAL |
1.213,03 |
1.213,03 |
1.213,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
