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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM

Dados do Empenho

Número do empenho:	535	Data de lançamento:	20/02/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:	Secretaria da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	Serviços Médicos Especializados
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONSORCIO DE SAUDE, CFE FATURAS E AUTORIZAÇÃO.	0,00	18.809,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONSORCIO DE SAUDE, CFE FATURAS E AUTORIZAÇÃO.	18.809,53
20/02/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONSORCIO DE SAUDE, CFE FATURAS E AUTORIZAÇÃO.		18.809,53
08/03/2013	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANC.		-3.400,00
13/03/2013	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECUROS FINANC.	-3.400,00
02/04/2013	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO.		-3.950,00
02/04/2013	DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANC.		-5.000,00
02/04/2013	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS.	-3.950,00
04/04/2013	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINAC.	-5.000,00
25/09/2013	ESTORNO SERA EMPENHADO EM OUTRO RECURSO		-4.030,00
25/09/2013	ESTORNO SERA EM EMPENHADO EM OUTRO RECURSO	-4.030,00
TOTAL		2.429,53	2.429,53	0,00
SALDO A PAGAR				2.429,53

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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