Nome do Credor: LIVRARIA MONICA DE GESSY MARIA KLAUS
Dados do Empenho
Número do empenho:
541
Data de lançamento:
20/02/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:
Serviços de veículação de avisos e noticias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO MENSALIDADE REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, P/ SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE ATORIZAÇÃO.
0,00
136,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO MENSALIDADE REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, P/ SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE ATORIZAÇÃO.
136,00
20/02/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO MENSALIDADE REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, P/ SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE ATORIZAÇÃO.
136,00
15/03/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
136,00
TOTAL
136,00
136,00
136,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
