Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
543 |
Data de lançamento: |
28/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Secretaria da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.52.00.00.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
REGIÃO RESOLVE - Aquisição Ambulância e Van |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS P/ O ESTADO/RS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PORTARIA SES, 256/12 RESOLUÇÃO 378/12. |
0,00 |
8,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS P/ O ESTADO/RS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PORTARIA SES, 256/12 RESOLUÇÃO 378/12. |
8,21 |
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| 28/02/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS P/ O ESTADO/RS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PORTARIA SES, 256/12 RESOLUÇÃO 378/12. |
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8,21 |
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| 05/03/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 543/2013 - REF. MARÇO/2013
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 268 |
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8,21 |
| TOTAL |
8,21 |
8,21 |
8,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
