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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JOãO PAULO BRIZOLLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	545	Data de lançamento:	28/02/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:	Secretaria da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SR. SEC. MUNIC. DE SAUDE, P/ COBRIR DESPESAS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	388,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SR. SEC. MUNIC. DE SAUDE, P/ COBRIR DESPESAS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.	388,00
28/02/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SR. SEC. MUNIC. DE SAUDE, P/ COBRIR DESPESAS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.		388,00
05/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 161330 PAGTO. REF. EMPENHO 545/2013 - REF. MARÇO/2013 João Paulo Brizolla - 888			388,00
TOTAL		388,00	388,00	388,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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