Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS, COM PERIODO AQUISITIVO DE 19/02/2012 A 18/02/2013 E PERIOGO DO GOZO DE 01/01/2013 A 30/01/2013.
0,00
2.522,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2013
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS, COM PERIODO AQUISITIVO DE 19/02/2012 A 18/02/2013 E PERIOGO DO GOZO DE 01/01/2013 A 30/01/2013.
2.522,08
02/01/2013
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS, COM PERIODO AQUISITIVO DE 19/02/2012 A 18/02/2013 E PERIOGO DO GOZO DE 01/01/2013 A 30/01/2013.
2.522,08
04/02/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
2.522,08
TOTAL
2.522,08
2.522,08
2.522,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
I.N.S.S.
04/02/2013
277,42
219/2013
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
