Nome do Credor: TRANSPORTE FIDENCIO DE ELISAMA DO AMARAL FIDENCIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
557
Data de lançamento:
28/02/2013
Tipo de empenho:
Material de Consumo
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EXPEDIENTE P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA ADM DPTO TRIBUTOS DE PESSOAL, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
2.668,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EXPEDIENTE P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA ADM DPTO TRIBUTOS DE PESSOAL, CFE AUTORIZAÇÃO.
2.668,59
28/02/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EXPEDIENTE P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA ADM DPTO TRIBUTOS DE PESSOAL, CFE AUTORIZAÇÃO.
2.668,59
04/03/2013
MUDANÇA DE RECURSO VINCULADO PARA PAGAMENTO.
-2.668,59
08/03/2013
MUDANÇA DE RECURSO VINCULADO PARA PAGAMENTO.
-2.668,59
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
