Nome do Credor: TRANSPORTE FIDENCIO DE ELISAMA DO AMARAL FIDENCIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
558
Data de lançamento:
04/03/2013
Tipo de empenho:
Material de Consumo
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSIST. SOCIAL, TRABALHOS EM GRUPOS DO PROG. PAIF. DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
1.253,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSIST. SOCIAL, TRABALHOS EM GRUPOS DO PROG. PAIF. DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO.
1.253,52
04/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSIST. SOCIAL, TRABALHOS EM GRUPOS DO PROG. PAIF. DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO.
1.253,52
11/03/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.253,52
TOTAL
1.253,52
1.253,52
1.253,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
