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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CHARLENE CASTELLI BIANCHINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	56	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	Férias
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS, COM PERIODO AQUISITIVO DE 03/07/2011 A 02/07/2012 E PERIODO DO GOZO DE 01/01/2013 A 30/01/2013.	0,00	947,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS, COM PERIODO AQUISITIVO DE 03/07/2011 A 02/07/2012 E PERIODO DO GOZO DE 01/01/2013 A 30/01/2013.	947,24
02/01/2013	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS, COM PERIODO AQUISITIVO DE 03/07/2011 A 02/07/2012 E PERIODO DO GOZO DE 01/01/2013 A 30/01/2013.		947,24
21/01/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			947,24
TOTAL		947,24	947,24	947,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL	21/01/2013	159,72	77/2013	Lançada
Convênio Servidores - IPERGS	21/01/2013	71,04	77/2013	Lançada
I.N.S.S.	21/01/2013	75,77	77/2013	Lançada
TOTAL		306,53

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