Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, COM PERIODO AQUISITIVO DE 02/03/2012 A 01/03/2012 E PERIODO DO GOZO DE 01/01/2013 A 30/01/2013.
0,00
5.286,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2013
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, COM PERIODO AQUISITIVO DE 02/03/2012 A 01/03/2012 E PERIODO DO GOZO DE 01/01/2013 A 30/01/2013.
5.286,97
02/01/2013
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, COM PERIODO AQUISITIVO DE 02/03/2012 A 01/03/2012 E PERIODO DO GOZO DE 01/01/2013 A 30/01/2013.
5.286,97
08/02/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
5.286,97
TOTAL
5.286,97
5.286,97
5.286,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
I.N.S.S.
08/02/2013
430,78
281/2013
Lançada
Convênio Servidores - IPERGS
08/02/2013
396,52
281/2013
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
