Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ENTAAL SERV DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ANÁLISE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
575 |
Data de lançamento: |
04/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Abastecimento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2011 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO D"GUA P/CONSUMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CFE LIC. DE CONVITE Nº 01 / 2011. |
0,00 |
1.872,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO D"GUA P/CONSUMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CFE LIC. DE CONVITE Nº 01 / 2011. |
1.872,81 |
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| 04/03/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO D"GUA P/CONSUMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CFE LIC. DE CONVITE Nº 01 / 2011. |
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1.872,81 |
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| 01/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000003
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1.872,81 |
| TOTAL |
1.872,81 |
1.872,81 |
1.872,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
