Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM PERIODO AQUISITIVO DE 13/02/202 A 12/02/2013 E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/01/2013 A 30/01/2013.
0,00
3.829,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2013
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM PERIODO AQUISITIVO DE 13/02/202 A 12/02/2013 E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/01/2013 A 30/01/2013.
3.829,84
02/01/2013
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM PERIODO AQUISITIVO DE 13/02/202 A 12/02/2013 E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/01/2013 A 30/01/2013.
3.829,84
04/02/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
3.829,84
TOTAL
3.829,84
3.829,84
3.829,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL
04/02/2013
423,16
206/2013
Lançada
Convênio Servidores - IPERGS
04/02/2013
287,24
206/2013
Lançada
I.N.S.S.
04/02/2013
421,28
206/2013
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
