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Exercício: 2013
Nome do Credor: MENOLI DE QUEVEDO DUARTE IVANIR BRIZOLLA DUARTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	617	Data de lançamento:	04/03/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS P/ SERVIDOR RESPONSSAVEL PELA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR POR OCASIÃO DE PARTICIPAR NOS DIAS 11, 12 E 13 DO CORRENTE MES MES NA CID. DE STO ANGELO, REF A SIMPOSIO DE SECRETARIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇOS MILITAR, CFE OFIC. N] 004-14 DEL SM-CIRCULAR DA 14ºDEL. SERV. MILITAR	0,00	627,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS P/ SERVIDOR RESPONSSAVEL PELA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR POR OCASIÃO DE PARTICIPAR NOS DIAS 11, 12 E 13 DO CORRENTE MES MES NA CID. DE STO ANGELO, REF A SIMPOSIO DE SECRETARIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇOS MILITAR, CFE OFIC. N] 004-14 DEL SM-CIRCULAR DA 14ºDEL. SERV. MILITAR	627,72
04/03/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS P/ SERVIDOR RESPONSSAVEL PELA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR POR OCASIÃO DE PARTICIPAR NOS DIAS 11, 12 E 13 DO CORRENTE MES MES NA CID. DE STO ANGELO, REF A SIMPOSIO DE SECRETARIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇOS MILITAR, CFE OFIC. N] 004-14 DEL SM-CIRCULAR DA 14ºDEL. SERV. MILITAR		627,72
08/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152209 PAGTO. REF. EMPENHO 617/2013 - REF. MARÇO/2013 MENOLI DE QUEVEDO DUARTE IVANIR BRIZOLLA DUARTE - 43			627,72
TOTAL		627,72	627,72	627,72
SALDO A PAGAR				0,00