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Exercício: 2013
Nome do Credor: JONATHAN HENRIQUE MOTTA PEÇAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	624	Data de lançamento:	04/03/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ACOPLADO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESCRITOS NO EMP Nº 623, SERVIÇOS REALIZADOS NO ROLO COMPACTADOR RCV, DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	2.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ACOPLADO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESCRITOS NO EMP Nº 623, SERVIÇOS REALIZADOS NO ROLO COMPACTADOR RCV, DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.	2.900,00
04/03/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ACOPLADO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESCRITOS NO EMP Nº 623, SERVIÇOS REALIZADOS NO ROLO COMPACTADOR RCV, DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.		2.900,00
08/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152211 PAGTO. REF. EMPENHO 624/2013 - REF. MARÇO/2013 JONATHAN HENRIQUE MOTTA PEÇAS - 2693			2.900,00
TOTAL		2.900,00	2.900,00	2.900,00
SALDO A PAGAR				0,00