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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: FERNANDO BOELTER DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	627	Data de lançamento:	04/03/2013
Tipo de empenho:	Diárias Servidores
Órgão:	Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:	Secretaria de Indústria, Comércio e Agropecuária
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA O SERVIDOR FERNANDO EM DECORRENCIA DE VIAGEM A CAXIAS DO SUL EIS QUE O MESMO IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA FUNASA QUE OCORRERA NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE MARCO DE 2013	0,00	836,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA O SERVIDOR FERNANDO EM DECORRENCIA DE VIAGEM A CAXIAS DO SUL EIS QUE O MESMO IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA FUNASA QUE OCORRERA NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE MARCO DE 2013	836,96
04/03/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA O SERVIDOR FERNANDO EM DECORRENCIA DE VIAGEM A CAXIAS DO SUL EIS QUE O MESMO IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA FUNASA QUE OCORRERA NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE MARCO DE 2013		836,96
11/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152212			836,96
TOTAL		836,96	836,96	836,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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