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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: MARILENE TONELLO VEZARO

Dados do Empenho

Número do empenho:	63	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	Férias
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS, COM PERIODO AQUISITIVO DE 01/01/2012 A 31/12/2012, E PERIODO DO GOZO DE 01/01/2013 A 30/01/2013.	0,00	1.227,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS, COM PERIODO AQUISITIVO DE 01/01/2012 A 31/12/2012, E PERIODO DO GOZO DE 01/01/2013 A 30/01/2013.	1.227,07
02/01/2013	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS, COM PERIODO AQUISITIVO DE 01/01/2012 A 31/12/2012, E PERIODO DO GOZO DE 01/01/2013 A 30/01/2013.		1.227,07
22/01/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.227,07
TOTAL		1.227,07	1.227,07	1.227,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL	22/01/2013	216,41	94/2013	Lançada
Convênio Servidores - IPERGS	22/01/2013	92,03	94/2013	Lançada
I.N.S.S.	22/01/2013	110,43	94/2013	Lançada
TOTAL		418,87

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