Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PAVILHÃO MUNIC. RELATIVO AO DIA 08 DO CORRENTE MES DIA INTERNACIONAL DA MULHER CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PAVILHÃO MUNIC. RELATIVO AO DIA 08 DO CORRENTE MES DIA INTERNACIONAL DA MULHER CFE AUTORIZAÇÃO.
1.000,00
04/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONSERTOS MUNUTENÇÃO DAS BOMBAS D'GUAS POÇO ARTEZ. DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
1.000,00
18/04/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
