Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRáFICAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
639 |
Data de lançamento: |
04/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
Serviços de veículação de avisos e noticias |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA REF A PUBLICAÇÃO LEGAL PRORROGAÇÃO DE RESUMO DE EDITAL TP Nº 03/2013, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
731,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2013 |
PELA DESPESA REF A PUBLICAÇÃO LEGAL PRORROGAÇÃO DE RESUMO DE EDITAL TP Nº 03/2013, CFE AUTORIZAÇÃO. |
731,78 |
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| 04/03/2013 |
PELA DESPESA REF A PUBLICAÇÃO LEGAL PRORROGAÇÃO DE RESUMO DE EDITAL TP Nº 03/2013, CFE AUTORIZAÇÃO. |
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731,78 |
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| 09/05/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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731,78 |
| TOTAL |
731,78 |
731,78 |
731,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
