Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: LUIS CARLOS MACHADO ROSA

Dados do Empenho

Número do empenho:	656	Data de lançamento:	04/03/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIO P/ SERVIDOR PEDREIRO. PERIODO AQUIS.13/02/2012.A 12/02/13 DATA DE GOSO. 01/03/2013.A 30/03/13	0,00	994,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIO P/ SERVIDOR PEDREIRO. PERIODO AQUIS.13/02/2012.A 12/02/13 DATA DE GOSO. 01/03/2013.A 30/03/13	994,32
04/03/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIO P/ SERVIDOR PEDREIRO. PERIODO AQUIS.13/02/2012.A 12/02/13 DATA DE GOSO. 01/03/2013.A 30/03/13		994,32
19/03/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			994,32
TOTAL		994,32	994,32	994,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL	19/03/2013	217,83	629/2013	Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19/03/2013	24,27	629/2013	Lançada
I.N.S.S.	19/03/2013	77,67	629/2013	Lançada
TOTAL		319,77

Serviço de Informações Municipais®