Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
667 |
Data de lançamento: |
04/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Secretaria da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Serviços Médicos Especializados |
| Fonte de Recurso: |
COMPENSAÇÃO ESPEDIFICIDADES REGIONAIS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONSORCIO DE SAUDE CONSIM, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
2.302,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONSORCIO DE SAUDE CONSIM, CFE AUTORIZAÇÃO. |
2.302,92 |
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| 04/03/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONSORCIO DE SAUDE CONSIM, CFE AUTORIZAÇÃO. |
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2.302,92 |
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| 13/03/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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2.302,92 |
| TOTAL |
2.302,92 |
2.302,92 |
2.302,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
