Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ANDERSON MARIO RAIMONDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
687 |
Data de lançamento: |
08/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Secretaria da Educação |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO, REFORLA E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ REFORMAS MANUT. DA ESCOLA MUNIC. INSP. JOÃO FERRAZ, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
670,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ REFORMAS MANUT. DA ESCOLA MUNIC. INSP. JOÃO FERRAZ, CFE AUTORIZAÇÃO. |
670,20 |
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| 08/03/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ REFORMAS MANUT. DA ESCOLA MUNIC. INSP. JOÃO FERRAZ, CFE AUTORIZAÇÃO. |
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670,20 |
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| 03/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020916
PAGTO. REF. EMPENHO 687/2013
ANDERSON MARIO RAIMONDI - 3156 |
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670,20 |
| TOTAL |
670,20 |
670,20 |
670,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
