Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.33.96.00.00.00 - Passagens e Despesas c/Locomoção -Pgto Antecipado
Natureza da despesa:
Adiantamento de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A 1 DAMA E A SERVIDORA ROSEMARI COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM A POA DIA 18 E 19 CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A 1 DAMA E A SERVIDORA ROSEMARI COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM A POA DIA 18 E 19 CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
200,00
08/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A 1 DAMA E A SERVIDORA ROSEMARI COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM A POA DIA 18 E 19 CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
200,00
15/03/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
