Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA A 1º DAMA EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA DIA 18 E 19 DE MARÇO DE 2013 PARTICIPAR DE TREINAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
0,00
585,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA A 1º DAMA EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA DIA 18 E 19 DE MARÇO DE 2013 PARTICIPAR DE TREINAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
585,86
08/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA A 1º DAMA EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA DIA 18 E 19 DE MARÇO DE 2013 PARTICIPAR DE TREINAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
585,86
15/03/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
585,86
TOTAL
585,86
585,86
585,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
