Nome do Credor: MENOLI DE QUEVEDO DUARTE IVANIR BRIZOLLA DUARTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
704
Data de lançamento:
08/03/2013
Tipo de empenho:
Diárias Servidores
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA O SEC DE TRIBUTOS SR MENOLI EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA NOS DIAS 18, 19, E 20 DE MARÇO DE 2013 EIS QUE O MESMO IRA PARTCIPAR DE TREINAMENTO DO MEI JUNTO A FAMURS.
0,00
627,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA O SEC DE TRIBUTOS SR MENOLI EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA NOS DIAS 18, 19, E 20 DE MARÇO DE 2013 EIS QUE O MESMO IRA PARTCIPAR DE TREINAMENTO DO MEI JUNTO A FAMURS.
627,72
08/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA O SEC DE TRIBUTOS SR MENOLI EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA NOS DIAS 18, 19, E 20 DE MARÇO DE 2013 EIS QUE O MESMO IRA PARTCIPAR DE TREINAMENTO DO MEI JUNTO A FAMURS.
627,72
15/03/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
627,72
TOTAL
627,72
627,72
627,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
