Nome do Credor: MENOLI DE QUEVEDO DUARTE IVANIR BRIZOLLA DUARTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
705
Data de lançamento:
08/03/2013
Tipo de empenho:
Adiantamentos e Reembolsos
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.96.00.00.00 - Passagens e Despesas c/Locomoção -Pgto Antecipado
Natureza da despesa:
Adiantamento de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADINTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O SERVIDOR MENOLI COBRIR DEPESAS DE PASSAGENS IDA E VOLTA A POA NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2013 CONF DIARIAS.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADINTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O SERVIDOR MENOLI COBRIR DEPESAS DE PASSAGENS IDA E VOLTA A POA NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2013 CONF DIARIAS.
250,00
08/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADINTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O SERVIDOR MENOLI COBRIR DEPESAS DE PASSAGENS IDA E VOLTA A POA NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2013 CONF DIARIAS.
250,00
15/03/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
