MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
02 DIARIAS NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO NA CID. DE PORTO ALEGRE, P/ O SERVIDOR FERNANDO B. DA SILVA, POR OCASIÃO DE PARTICPAR DE CURSO "NIVELAMENTO E INFORMAÇÃO P/ LICENCIAMENTO AMBIENTAL" MINISTRADO PELA FAMURS, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
418,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
02 DIARIAS NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO NA CID. DE PORTO ALEGRE, P/ O SERVIDOR FERNANDO B. DA SILVA, POR OCASIÃO DE PARTICPAR DE CURSO "NIVELAMENTO E INFORMAÇÃO P/ LICENCIAMENTO AMBIENTAL" MINISTRADO PELA FAMURS, CFE AUTORIZAÇÃO.
418,48
08/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
02 DIARIAS NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO NA CID. DE PORTO ALEGRE, P/ O SERVIDOR FERNANDO B. DA SILVA, POR OCASIÃO DE PARTICPAR DE CURSO "NIVELAMENTO E INFORMAÇÃO P/ LICENCIAMENTO AMBIENTAL" MINISTRADO PELA FAMURS, CFE AUTORIZAÇÃO.
418,48
15/03/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
418,48
TOTAL
418,48
418,48
418,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
